|
| FORNECIMENTO DE BENS E MATERIAIS |
|
|
Data limite para pagamento |
Data da Atestação |
Data do término da Liquidação |
Data da Autorização |
Data do Pagamento |
Ordem Bancária |
Credor |
CNPJ |
Documento Fiscal |
Valor |
Descrição do Objeto |
Contrato |
Competência |
Processo SEI |
Modalidade de Licitação |
Nota de Empenho |
Observação/Justificativa |
|
12-jul-24 |
21-jun-24 |
01-jul-24 |
18-abr-24 |
01-jul-24 |
2024OB001199 |
50.121.066 MARIA IZABEL ARAUJO MONTENEGRO |
50.121.066/0001-08 |
DANFE -7-TBT |
8,564.19 |
FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CADEIRAS ERGONÔMICAS COM APOIO DE CABEÇA E LOMBAR, REVESTIMENTO EM TECIDO ELÁSTICO TIPO MESH, ESTRUTURA EM AÇO, CADEIRA SENSETUP COSY T03, PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM |
- |
MAIO DE 2024 |
0000994-73.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000223 |
|
| 1 |
17-jul-24 |
02-jul-24 |
03-jul-24 |
02-jul-24 |
03-jul-24 |
2024OB001214 |
P DE OLIVEIRA LIMA MERCEARIA LTDA |
06.866.994/0001-00 |
DANFE-1714 |
272.25 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (25 UNIDADES), PARA A UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO EM TEFÉ - UAA-TEFÉ |
CT-13/22TFE |
JUNHO DE 2024 |
0001452-90.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000069 |
|
| 2 |
18-jul-24 |
01-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001220 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05.340.639/0001-30 |
NFSe - 2312596 |
5,809.13 |
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS E GERADORES DE ENERGIA DA SJAM, UAA-TEFÉ E SSJ-TBT |
CT-14/2023-AM |
JUNHO DE 2024 |
0000116-51.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000028 |
|
| 3 |
18-jul-24 |
03-jul-24 |
05-jul-24 |
04-jul-24 |
05-jul-24 |
2024OB001234 |
L. F. DA SILVA LTDA |
37.528.463/0001-30 |
DANFE - 1060 |
1,584.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS (330 UNIDADES), PARA ESTA SECCIONAL |
CT-15/2023-AM |
JUNHO DE 2024 |
0000364-17.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000136 |
|
| 4 |
19-jul-24 |
05-jul-24 |
05-jul-24 |
05-jul-24 |
05-jul-24 |
2024OB001239 |
NOVA TEFE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
22.778.179/0001-45 |
DANFE - 3460 |
5,131.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL MITSUBISHI L200 TRITON GLS D 2.4 DIESEL, UTILIZADO PELA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DE TEFÉ/AM |
- |
JULHO DE 2024 |
0000643-03.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000328 |
|
| 5 |
23-jul-24 |
08-jul-24 |
09-jul-24 |
24-jun-24 |
09-jul-24 |
2024OB001259 |
DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA |
12.072.183/0001-28 |
DANFE - 118728 |
466.97 |
fornecimento de material de consumo (mat. odontológico) |
- |
JUNHO DE 2024 |
0001808-85.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000319 |
|
| 6 |
24-jul-24 |
09-jul-24 |
10-jul-24 |
06-jun-24 |
10-jul-24 |
2024OB001265 |
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS |
19.040.607/0001-23 |
DANFE - 1841 |
249.00 |
fornecimento de material de consumo (mat. hospitalar) |
- |
JUNHO DE 2024 |
000349-48.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000268 |
|
| 7 |
26-jul-24 |
12-jul-24 |
12-jul-24 |
12-jul-24 |
12-jul-24 |
2024OB001273 |
MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS |
19.040.607/0001-23 |
DANFE - 1840 |
137.00 |
referente ao fornecimento de materiais médicos, hodont. lab. e hosp. |
- |
JUNHO DE 2024 |
000349-48.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000267 |
|
| 8 |
26-jul-24 |
09-jul-24 |
12-jul-24 |
16-abr-24 |
12-jul-24 |
2024OB001274 |
DOAC COMERCIO e SERVICOS LTDA |
44.650.853/0001-44 |
DANFE - 787 |
3,190.00 |
referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higienização |
- |
MAIO DE 2024 |
0000416-13.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000220 |
|
| 9 |
29-jul-24 |
15-jul-24 |
22-jul-24 |
12-jun-24 |
22-jul-24 |
2024OB001390 |
J F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
18.108.066/0001-65 |
DANFE - 857 |
700.00 |
FORNECIMENTO DE 01 (UMA) FONTE 28,9V 400W BIVOLT PARA CANCELA BLDC GAREN, TOTENS DO ESTACIONAMENTO EXTERNO DESTA SECCIONAL |
- |
JULHO DE 2024 |
0000324-35.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000305 |
|
| 10 |
30-jul-24 |
15-jul-24 |
16-jul-24 |
20-mar-24 |
16-jul-24 |
2024OB001283 |
JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA |
39.236.457/0001-35 |
DANFE - 619 |
338.00 |
referente ao fornecimento de mobiliário geral (porta-chaves) |
- |
ABRIL DE 2024 |
000579-90.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000184 |
|
| 11 |
01-ago-24 |
17-jul-24 |
18-jul-24 |
18-jun-24 |
18-jul-24 |
2024OB001307 |
METAL PLASTEC COMERCIO DE ARTIGOS DE PESCA E CAMPING LTDA |
29.567.315/0001-05 |
DANFE - 4093 |
1,700.00 |
referente ao fornecimento de material de consumo (mat. de proteção e segurança) |
- |
JULHO DE 2024 |
0003941-37.2023.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000306 |
|
| 12 |
06-ago-24 |
22-jul-24 |
23-jul-24 |
23-jul-24 |
23-jul-24 |
2024OB001400 |
VERSA DENTAL E MED LTDA |
42.703.783/0001-10 |
DANFE -31474 |
450.71 |
fornecimento de material de consumo (mat. hospitalar) |
- |
JULHO DE 2024 |
0000349-48.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,592.25 |
|
CONTRATO |
|
PROCESSO SEI |
|
|
OBSERVAÇÃO |
|
|
|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
|
|
Data limite para pagamento |
Data da Atestação |
Data do término da Liquidação |
Data da Autorização |
Data do Pagamento |
Ordem Bancária |
Credor |
CNPJ |
Documento Fiscal |
Valor |
Descrição do Objeto |
Contrato |
Competência |
Processo SEI |
Modalidade de Licitação |
Nota de Empenho |
Observação/Justificativa |
| 1 |
15-jul-24 |
29-jun-24 |
01-jul-24 |
01-jul-24 |
01-jul-24 |
2024OB001187 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33.608.308/0001-73 |
BOLETO-73919698 |
74.70 |
COBERTURA DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E CONCILIADORES VOLUNTÁRIOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024 |
CT-05/23AM |
MAIO DE 2024 |
0004739-95.2023.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000051 |
|
| 2 |
18-jun-24 |
04-jul-24 |
05-jul-24 |
04-jul-24 |
05-jul-24 |
2024OB001232 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS |
04.406.195/0001-25 |
FAT-07656062024-7 |
438.23 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM |
- |
JUNHO DE 2024 |
0000109-59.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000058 |
|
| 3 |
15-jul-24 |
17-jun-24 |
01-jul-24 |
01-jul-24 |
01-jul-24 |
2024OB001202 |
A S NETO ENGENHARIA LTDA |
11.896.697/0001-47 |
NFSe - 20240022 |
51,100.00 |
REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO (70 POR CENTO) DO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO PREDIAL E DO PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA/BENFEITORIAS (17099) DO EDIFÍCIO RIO SOLIMÕES DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
- |
JUNHO DE 2024 |
0003470-21.2023.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2023NE000434 |
|
| 4 |
15-jul-24 |
01-jul-24 |
02-jul-24 |
01-jul-24 |
02-jul-24 |
2024OB001209 |
VELOSO NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA EIRELI |
17.654.767/0001-37 |
NFSe-2105 |
500.00 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET PARA A UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO EM TEFÉ/AM - UAA-TEFÉ |
CT-22/21TFE |
JUNHO DE 2024 |
0006575-74.2021.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000068 |
|
| 5 |
16-jul-24 |
01-jul-24 |
02-jul-24 |
01-jul-24 |
02-jul-24 |
2024OB001210 |
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE |
05.342.580/0001-19 |
NFSe-10933 |
1,216.00 |
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/AGENCIAMENTO, ATINENTE AOS ESTAGIÁRIOS DO SJAM |
CT-009/22AM |
JUNHO DE 2024 |
0002027-69.2022.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000017 |
|
| 6 |
17-jul-24 |
01-jul-24 |
04-jul-24 |
01-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001215 |
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
76.535.764/0001-43 |
FAT-0300039359723 |
27.73 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO, MODALIDADE LOCAL, FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PRESTADOS A ESTA SECCIONAL |
CT-012/21AM |
JUNHO DE 2024 |
0000448-18.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000038 |
|
| 7 |
18-jul-24 |
02-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001216 |
AMAZONAS ENERGIA S.A |
02.341.467/0001-20 |
NFEEe - 88684044 |
2,166.13 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL TOCAIA DA SJAM |
CT-005/20AM |
JUNHO DE 2024 |
0000666-46.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000036 |
|
| 8 |
18-jul-24 |
02-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001217 |
FACHINELI COMUNICACAO LTDA |
08.804.362/0001-47 |
NFSe - 2024001039 |
7,499.90 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 01 LINK DEDICADO DE INTERNET (17099), REDUNDANTE, C/ VELOCIDADE EFETIVA DE NO MÍNIMO 100Mbps, S/ BALANCEAMENTO, C/ CONEXÃO DO BACKBONE DO FORNECEDOR P/ SSJ-TBT, VIA FIBRA ÓTICA |
CT-13/23-TBT |
JUNHO DE 2024 |
0000016-96.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000061 |
|
| 9 |
18-jul-24 |
02-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001218 |
FACHINELI COMUNICACAO LTDA |
08.804.362/0001-47 |
NFSe - 2024001038 |
1,374.90 |
SERVIÇO DE 01 LINK DEDICADO DE INTERNET, REDUNDANTE, P/ SJAM, C/ VELOCIDADE EFETIVA DE NO MÍNIMO 100Mbps, S/ BALANCEAMENTO, C/ CONEXÃO DO BACKBONE DO FORNECEDOR, VIA FIBRA ÓTICA |
CT-017/23AM |
JUNHO DE 2024 |
0000017-81.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000050 |
|
| 10 |
18-jul-24 |
02-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001219 |
PORTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA |
17.166.231/0001-72 |
NFSe - 1577 |
1,048.73 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED. WALDEMAR PEDROSA |
CT-001/20AM |
MAIO DE 2024 |
0000624-94.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000030 |
|
| 11 |
18-jul-24 |
01-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001221 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-230691 |
1,471.04 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM JUNHO/24, EM NOME DO SERVIDOR FRANCISCO OIAMA CUNHA DE SOUZA, REF. AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, P/ REALIZAÇÃO DO PSO DA SSJ-TBT, NO PERÍODO DE 30/06 A 03/07/2024 |
CT-10/20JAM |
JULHO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 12 |
18-jul-24 |
01-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001222 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-230692 |
9,261.04 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM NOME DA SERVIDORA EVELINE DE OLIVEIRA MARTINS, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, P/ REALIZAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL ITINERANTE EM LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 23/06/2024 |
CT-10/20JAM |
JUNHO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000293 2024NE000047 |
|
| 13 |
18-jul-24 |
01-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001223 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-230693 |
9,261.04 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM NOME DA JUÍZA FEDERAL ROSSANA DOS SANTOS TAVARES, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, P/ REALIZAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL ITINERANTE EM LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 23/06/2024 |
CT-10/20JAM |
JUNHO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000293 2024NE000047 |
|
| 14 |
18-jul-24 |
01-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001224 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-230694 |
9,261.04 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM NOME DO JUIZ FEDERAL ALAN FERNANDES MINORI, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, P/ REALIZAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL ITINERANTE EM LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 23/06/2024 |
CT-10/20JAM |
JUNHO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000293 2024NE000047 |
|
| 15 |
18-jul-24 |
01-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001225 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-230695 |
874.74 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM JUNHO/24, EM NOME DO JUIZ FEDERAL ERICO FREITAS PINHEIRO, REF. AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, P/ REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL AO CAMPUS DA UEA, NOS DIAS 08 E 09/07/2024 |
CT-10/20JAM |
JULHO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 16 |
18-jul-24 |
01-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001226 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-230696 |
1,471.04 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM JUNHO/24, EM NOME DO SERVIDOR IGO MENAHEM MACEDO CORREA, REF. AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, P/ REALIZAÇÃO DO PSO DA SSJ-TBT, NO PERÍODO DE 30/06 A 03/07/2024 |
CT-10/20JAM |
JULHO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 17 |
18-jul-24 |
01-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001228 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-230697 |
874.74 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM JUNHO/24, EM NOME DO SERVIDOR DANIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. AO SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE TEFÉ/AM, P/ REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL AO CAMPUS DA UEA, NOS DIAS 08 E 09/07/2024 |
CT-10/20JAM |
JULHO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000043 2024NE000047 |
|
| 18 |
18-jul-24 |
01-jul-24 |
04-jul-24 |
03-jul-24 |
04-jul-24 |
2024OB001230 |
AIRES TURISMO LTDA |
06.064.175/0001-49 |
FATURA-230698 |
9,261.04 |
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, EM NOME DA SERVIDORA IVIANE ROBERTA SILVA DOS ANJOS, PARA SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM, P/ REALIZAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL ITINERANTE EM LÁBREA/AM, NO PERÍODO DE 15 A 23/06/2024 |
CT-10/20JAM |
JUNHO DE 2024 |
0006731-96.2020.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000293 2024NE000047 |
|
| 19 |
18-jul-24 |
03-jul-24 |
05-jul-24 |
04-jul-24 |
05-jul-24 |
2024OB001233 |
AMAZONAS ENERGIA S.A |
02.341.467/0001-20 |
NFEEe-88949641 |
64,910.48 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ED. SEDE DA SJAM |
CT-04/24AM |
JUNHO DE 2024 |
0000620-57.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000229 |
|
| 20 |
18-jul-24 |
04-jul-24 |
05-jul-24 |
04-jul-24 |
05-jul-24 |
2024OB001235 |
FULL TELECOM LTDA |
28.042.482/0001-61 |
NFSC - 3069 |
2,282.24 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) |
CT-03/24JAM |
JUNHO DE 2024 |
0001424-25.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000157 |
|
| 21 |
18-jul-24 |
03-jul-24 |
05-jul-24 |
04-jul-24 |
05-jul-24 |
2024OB001236 |
PRESTEM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI |
63.642.862/0001-38 |
NFSe - 3166 |
3,815.43 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 05 (CINCO) GRUPOS GERADORES DA SJAM |
CT-013/19AM |
JUNHO DE 2024 |
0003603-05.2019.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000033 |
|
| 22 |
18-jul-24 |
27-jun-24 |
05-jul-24 |
04-jul-24 |
05-jul-24 |
2024OB001237 |
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA |
27.985.750/0001-16 |
NFSe-361 |
3,960.00 |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS, FRIGOBARES E GELADEIRAS DA SJAM |
CT-10/2023 |
MAIO DE 2024 |
0005403-29.2023.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE00027 |
|
| 23 |
19-jul-24 |
04-jul-24 |
05-jul-24 |
04-jul-24 |
05-jul-24 |
2024OB001238 |
SELTS SERVICOS E AUTOMACAO LTDA |
27.983.810/0001-61 |
NFSe - 13 |
8,000.00 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PORTÕES DE ACESSO À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO |
- |
JUNHO DE 2024 |
0000775-60.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000284 |
|
| 24 |
19-jul-24 |
05-jul-24 |
05-jul-24 |
05-jul-24 |
05-jul-24 |
2024OB001240 |
INOVECAPACITACAO - CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA |
27.883.894/0001-61 |
NFSe - 1645 |
11,560.00 |
REF. À PARTICIPAÇÃO DE CINCO SERVIDORES DESTA SECCIONAL NO CURSO PRÁTICO: OPERACIONALIZAÇÃO NO SIST. COMPRAS.GOV.BR ETP, NOVO MÓDULO DE PESQUISA DE PREÇOS, GERENCIAMENTO DE RISCO, TR, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, PREGÃO ELETRÔNICO, DISPENSA ELETRÔNICA E CONTRATOS, MODALIDADE ON-LINE (SÍNCRONA), NO PERÍODO DE 24 A 26/06/2024 |
- |
JUNHO DE 2024 |
0001345-46.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000308 |
|
| 25 |
19-jul-24 |
04-jul-24 |
05-jul-24 |
05-jul-24 |
05-jul-24 |
2024OB001241 2024OB001245 |
OURO PRETO SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA |
07.025.586/0001-98 |
NFSe-455 |
52,288.42 |
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS À SSJ DE TABATINGA/AM |
CT-07/23-TBT |
JUNHO DE 2024 |
0004690-54.2023.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000054 |
|
| 26 |
19-jul-24 |
05-jul-24 |
08-jul-24 |
05-jul-24 |
08-jul-24 |
2024OB001242 2024OB001243 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-9809-TBT |
70,850.16 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA |
CT-20/21TBT |
JUNHO DE 2024 |
0006293-36.2021.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000063 |
|
| 27 |
19-jul-24 |
05-jul-24 |
08-jul-24 |
05-jul-24 |
08-jul-24 |
2024OB001244 |
SIDI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA |
26.605.545/0001-15 |
NFSe-20243 |
378.00 |
SERVIÇOS DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INTERLIGAÇÃO DO PRÉDIO SEDE COM O TOCAIA |
CT-001/23AM |
JUNHO DE 2024 |
0000020-36.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000117 |
|
| 28 |
19-jul-24 |
05-jul-24 |
08-jul-24 |
05-jul-24 |
08-jul-24 |
2024OB001246 2024OB001247 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-9810-TBT |
12,324.36 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA, REPACTUAÇÃO DO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2024 |
CT-20/21TBT |
MAIO DE 2024 |
0006293-36.2021.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000063 |
|
| 29 |
22-jul-24 |
05-jul-24 |
08-jul-24 |
06-jul-24 |
08-jul-24 |
2024OB001248 |
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A |
33.608.308/0001-73 |
BOLETO-73926865 |
74.70 |
COBERTURA DE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA PRESTADORES DE SERVIÇO E CONCILIADORES VOLUNTÁRIOS DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS, NO PERÍODO DE 21/05/2024 A 20/06/2024 |
CT-05/23AM |
JUNHO DE 2024 |
0004739-95.2023.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000051 |
|
| 30 |
23-jul-24 |
09-jul-24 |
09-jul-24 |
09-jul-24 |
09-jul-24 |
2024OB001256 2024OB001257 2024OB001258 |
COMPULAB TECNOLOGIA LTDA |
86.789.674/0001-32 |
DANFPS-E-357 |
44,079.13 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO CENTRAL DE ATENDIMENTO A USUÁRIOS (SERVICE DESK) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DO AMAZONAS (JFAM) |
CT-005/24AM |
JUNHO DE 2024 |
0001526-47.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000210 |
|
| 31 |
23-jul-24 |
03-jul-24 |
10-jul-24 |
09-jul-24 |
10-jul-24 |
2024OB001260 2024OB001267 |
BETA BRASIL SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
09.540.692/0001-35 |
NFSe-1656 |
121,670.13 |
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, COPEIRAGEM E APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
CT-012/22AM |
JUNHO DE 2024 |
0002286-64.2022.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000018 |
|
| 32 |
23-jul-24 |
04-jul-24 |
10-jul-24 |
09-jul-24 |
10-jul-24 |
2024OB001261 |
JEOVANY B. D. DE AZEVEDO |
52.149.755/0001-56 |
NFSe - 17 |
19,754.76 |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, EM CARÁTER CONTÍNUO, DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR CENTRAL TIPO CHILLER, INSTALADO NO ED. RIO NEGRO, DESTA SECCIONAL, NO PERÍODO DE 27/05/2024 A 27/06/2024 |
CT-01/2024 |
JUNHO DE 2024 |
0001652-97.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000266 |
|
| 33 |
23-jul-24 |
09-jul-24 |
10-jul-24 |
09-jul-24 |
10-jul-24 |
2024OB001262 |
MANAUS AMBIENTAL S.A. |
03.264.927/0001-27 |
FATURA-80.971.809 |
609.95 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMÓVEL TOCAIA-SJAM |
- |
JUNHO DE 2024 |
0000113-96.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000020 |
|
| 34 |
23-jul-24 |
09-jul-24 |
10-jul-24 |
09-jul-24 |
10-jul-24 |
2024OB001263 2024OB001264 |
MANAUS AMBIENTAL S.A. |
03.264.927/0001-27 |
FATURA-80.971.807 FATURA - 80.971.808 |
5,068.56 |
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS EDs. SEDE, RIO NEGRO E SOLIMÕES-SJAM |
- |
JUNHO DE 2024 |
0000117-36.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000019 |
|
| 35 |
23-jul-24 |
09-jul-24 |
10-jul-24 |
10-jul-24 |
10-jul-24 |
2024OB001268 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
NFST-013354902/062024 |
3,042.54 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS NO PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 |
CT-011/23AM |
MAIO DE 2024 |
0000635-26.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000041 |
|
| 36 |
24-jul-24 |
10-jul-24 |
10-jul-24 |
10-jul-24 |
10-jul-24 |
2024OB001266 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34.028.316/0003-75 |
FATURA-73832-TBT |
24.50 |
SERVIÇOS POSTAIS E MALOTE PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM |
CT-018/23AM |
JUNHO DE 2024 |
0000267-17.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000059 |
|
| 37 |
29-jul-24 |
09-jul-24 |
15-jul-24 |
13-jul-24 |
15-jul-24 |
2024OB001275 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT - 13354903/062024-TFE (BOLETO 170833025004) |
168.98 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, PRESTADOS À UAA-TEFÉ NO PERÍODO DE 02/05/2024 A 01/06/2024 |
CT-11/2023 |
MAIO DE 2024 |
0001164-45.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000067 |
|
| 38 |
29-jul-24 |
04-jul-24 |
15-jul-24 |
04-jul-24 |
15-jul-24 |
2024OB001276 |
AMAZONAS ENERGIA S.A |
02.341.467/0001-20 |
NFEEe-88954235-TBT |
14,967.01 |
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (17002-CONSUMO E 17099-DEMANDA) PARA A SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA-AM |
CT-03/23TBT |
JUNHO DE 2024 |
0003465-96.2023.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000057 |
|
| 39 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
15-jul-24 |
16-jul-24 |
2024OB001278 2024OB001279 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-9828 |
22,108.68 |
REF. À REPACTUAÇÃO - PERÍODO DE 01/02/2024 A 31/05/2024, DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SJAM |
CT-020/21AM |
FEVEREIRO DE 2024 MARÇO DE 2024 ABRIL DE 2024 MAIO DE 2024 |
0000531-34.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000065 |
|
| 40 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
15-jul-24 |
16-jul-24 |
2024OB001280 2024OB001281 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-9824-MAO |
127,784.95 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS |
CT-020/21AM |
JUNHO DE 2024 |
0000531-34.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000065 |
|
| 41 |
29-jul-24 |
12-jul-24 |
16-jul-24 |
15-jul-24 |
16-jul-24 |
2024OB001282 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
34.028.316/0003-75 |
FATURA-73856 |
9,352.50 |
SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTA SECCIONAL |
CT-018/23AM |
JUNHO DE 2024 |
0000180-61.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000037 |
|
| 42 |
29-jul-24 |
15-jul-24 |
19-jul-24 |
18-jun-24 |
19-jul-24 |
2024OB001311 |
MP ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTO MÉDICOS HOSP. E LAB. LTDA |
17.171.798/0001-37 |
NFSe - 3166 |
1,140.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (PEÇAS), DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DESTA SECCIONAL |
- |
JULHO DE 2024 |
0001169-67.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000307 |
|
| 43 |
29-jul-24 |
15-jul-24 |
22-jul-24 |
12-jun-24 |
22-jul-24 |
2024OB001391 |
J F S SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
18.108.066/0001-65 |
NFSe - 1067 |
1,200.00 |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CANCELA COM TOTENS DO ESTACIONAMENTO EXTERNO DA SJAM (PRAÇA SENADOR RAIMUNDO PARENTE) |
- |
JULHO DE 2024 |
0000324-35.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000304 |
|
| 44 |
30-jul-24 |
15-jul-24 |
16-jul-24 |
15-jul-24 |
16-jul-24 |
2024OB001284 |
TSL EMPREENDIMENTOS LTDA |
29.028.619/0001-96 |
NFSe-116-TBT |
6,393.33 |
REF. À SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA P/ FISCALIZAR, ACOMPANHAR E ASSESSORAR OS SERVIÇOS DE PINTURA E DE REVITALIZAÇÃO DA COBERTURA DO PRÉDIO-SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA/AM |
CT-06/2024 |
JULHO DE 2024 |
0001896-26.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000257 |
|
| 45 |
01-ago-24 |
16-jul-24 |
18-jul-24 |
18-jul-24 |
18-jul-24 |
2024OB001308 2024OB001309 |
BRASILMED AUDITORIA MEDICA E SERVICOS LTDA |
00.706.148/0001-46 |
NFSe-2641 |
35,037.81 |
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MÉDICO, ODONTOLÓGICO E DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL AOS SERVIDORES E MAGISTRADOS DA SJAM |
CT-04/23AM |
JUNHO DE 2024 |
0000391-97.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000023 |
|
| 46 |
02-ago-24 |
17-jul-24 |
19-jul-24 |
18-jul-24 |
19-jul-24 |
2024OB001312 |
MDA MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA |
07.884.579/0001-41 |
NFSe-7859 |
1,500.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO EDIFÍCIO RIO NEGRO-SJAM |
CT-012/23AM |
JUNHO DE 2024 |
0006096-13.2023.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000052 |
|
| 47 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
19-jul-24 |
18-jul-24 |
19-jul-24 |
2024OB001313 |
PORTO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES LTDA |
17.166.231/0001-72 |
NFSe - 1584 |
1,048.73 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES DO ED. WALDEMAR PEDROSA |
CT-001/20AM |
JUNHO DE 2024 |
0000624-94.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000030 |
|
| 48 |
06-ago-24 |
19-jul-24 |
24-jul-24 |
05-jul-24 |
24-jul-24 |
2024OB001403 |
RODRIGO LUIZ PEREIRA RIBEIRO |
029.347.182-71 |
NFSe - 82637 |
900.00 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE ALINHAMENTO DE RODAS, BALANCEAMENTO, TROCA DE ÓLEO E TROCA DE FILTROS |
- |
JULHO DE 2024 |
0000643-03.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000335 |
|
| 49 |
07-ago-24 |
23-jul-24 |
24-jul-24 |
23-jul-24 |
24-jul-24 |
2024OB001404 |
F. A. DOS SANTOS JUNIOR LTDA |
27.985.750/0001-16 |
NFSe-387 |
3,960.00 |
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, BEBEDOUROS, FRIGOBARES E GELADEIRAS DA SJAM |
CT-10/2023 |
JUNHO DE 2024 |
0005403-29.2023.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000027 |
|
| 50 |
09-ago-24 |
26-jul-24 |
29-jul-24 |
26-jul-24 |
29-jul-24 |
2024OB001409 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-013671321/072024 |
2,962.34 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, PRESTADOS À SEÇÃO JUDICIÁRIA DO AMAZONAS NO PERÍODO DE 02/06/2024 A 01/07/2024 |
CT-011/23AM |
JUNHO DE 2024 |
0000635-26.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000041 |
|
| 51 |
12-ago-24 |
02-jul-24 |
29-jul-24 |
29-jul-24 |
29-jul-24 |
2024OB001406 2024OB001407 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-9811-TFE |
5,392.82 |
SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO-UAA DE TEFÉ |
CT-20/21TFE |
JUNHO DE 2024 |
0006549-76.2021.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000066 |
|
| 52 |
12-ago-24 |
29-jul-24 |
29-jul-24 |
19-jun-24 |
29-jul-24 |
2024OB001411 |
J. DE OLIVEIRA SILVA LTDA |
44.416.759/0001-25 |
NFSe-44 |
12,952.00 |
REFERENTE À CONFECÇÃO DE POSTE METÁLICO GALVANIZADO A FOGO, 100mm, COM ESPESSURA DE PAREDE 3mm E PLACA EM LONA 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL (DESIGN DE ACORDO COM O SÍMBOLO DO JUIZADO ESPECIAL-JEF, DESTA SECCIONAL |
- |
JULHO DE 2024 |
0000836-18.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000309 |
|
| 53 |
12-ago-24 |
29-jul-24 |
29-jul-24 |
29-jul-24 |
29-jul-24 |
2024OB001412 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-13354904/062024 |
337.96 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, CT-11/2023, PRESTADOS À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA - SSJ/TBT NO PERÍODO DE 02/04/2024 A 01/05/2024 |
CT-011/2023 |
MAIO DE 2024 |
0001162-75.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000064 |
|
| 54 |
12-ago-24 |
29-jul-24 |
29-jul-24 |
29-jul-24 |
29-jul-24 |
2024OB001413 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-13671323/072024 |
337.96 |
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, CT-11/2023, PRESTADOS À SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TABATINGA - SSJ/TBT NO PERÍODO DE 02/06/2024 A 01/07/2024 |
CT-011/2023 |
JUNHO DE 2024 |
0001162-75.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000064 |
|
| 55 |
12-ago-24 |
02-jul-24 |
29-jul-24 |
29-jul-24 |
29-jul-24 |
2024OB001416 2024OB001417 |
TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI |
09.406.386/0001-00 |
NFSe-9812-TFE |
921.04 |
REF. À REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PRESTADOS NA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO - UAA DE TEFÉ-AM, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024 |
CT-20/21TFE |
FEVEREIRO DE 2024 MARÇO DE 2024 ABRIL DE 2024 MAIO DE 2024 JUNHO DE 2024 |
0006549-76.2021.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000066 |
|
| 56 |
13-ago-24 |
26-jul-24 |
30-jul-24 |
30-jul-24 |
30-jul-24 |
2024OB001418 |
CLARO S.A. |
40.432.544/0001-47 |
FAT-13671322/072024 |
168.98 |
ERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ) E SERVIÇOS DE GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) FORNECIDOS EM COMODATO, PRESTADOS À UAA-TEFÉ NO PERÍODO DE 02/06/2024 A 01/07/2024 |
CT-11/2023 |
JUNHO DE 2024 |
0001164-45.2024.4.01.8002 |
PREGÃO ELETRÔNICO |
2024NE000067 |
GLOSA DE R$ 35,72. |
| 57 |
13-ago-24 |
29-jul-24 |
30-jul-24 |
24-mai-24 |
30-jul-24 |
2024OB001419 |
M. W. P. A. DE SOUZA & CIA LTDA |
41.037.819/0001-00 |
NFSe-250 |
294.00 |
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE 14 (CATORZE) POLTRONAS DA TURMA RECURSAL |
- |
JULHO DE 2024 |
0000674-23.2024.4.01.8002 |
DISPENSA DE LICITAÇÃO |
2024NE000270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
780,804.49 |
|
|
|
| PRÓ-SOCIAL |
|
|
Data limite para pagamento |
Data da Atestação |
Data do término da Liquidação |
Data da Autorização |
Data do Pagamento |
Ordem Bancária |
Credor |
CNPJ |
Documento Fiscal |
Valor |
Descrição do Objeto |
Contrato |
Competência |
Processo SEI |
Modalidade de Licitação |
Nota de Empenho |
Observação/Justificativa |
| 1 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001188 |
ENDOCARE-SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA LTDA-ME |
22.998.575/0001-88 |
NFSe - 950 |
325.81 |
SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ENDOCARE-SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA LTDA-ME NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
ABRIL DE 2024 |
0001842-60.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 2 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001189 |
ENDOCARE-SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA LTDA-ME |
22.998.575/0001-88 |
NFSe - 948 |
330.81 |
SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ENDOCARE-SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA LTDA-ME NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 |
0001840-90.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 3 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001190 |
CLINICA MEDICA INTEGRAR LTDA |
36.067.269/0001-32 |
NFSe - 895 |
11,757.02 |
SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA, PSICOMOTRICIDADE E FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS PELA CREDENCIADA CLÍNICA MÉDICA INTEGRAR LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0001757-74.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA R$ 209,36. |
| 4 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001191 |
LABORATORIO SANTOS E VIDAL LTDA |
01.049.783/0001-60 |
NFSe - 3302 |
98.13 |
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0001867-73.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 5 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001192 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7268 |
6,604.77 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
ABRIL DE 2024 MAIO DE 2024 |
0001835-68.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 6 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001193 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7269 |
2,983.93 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
ABRIL DE 2024 |
0001837-38.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA R$ 4,72. |
| 7 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001194 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7267 |
4,668.99 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
ABRIL DE 2024 MAIO DE 2024 |
0001833-98.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA R$ 38,46. |
| 8 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001195 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7270 |
536.30 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 ABRIL DE 2024 MAIO DE 2024 |
0001838-23.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 9 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001196 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17322 |
3,831.28 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0001784-57.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 85,57. |
| 10 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001197 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17394 |
111.86 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0001777-65.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 11 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001198 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17393 |
1,410.81 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0001769-88.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 0,01. |
| 12 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001200 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17324 |
959.18 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0001782-87.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 23,37. |
| 13 |
15-jul-24 |
27-jul-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001201 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17391 |
6,119.83 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 JUNHO DE 2024 |
0001776-80.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 52,18. |
| 14 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001203 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17400 |
228.14 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0001778-50.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 184,88. |
| 15 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001204 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17390 |
296.83 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0001774-13.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 16 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001205 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17323 |
2,510.27 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0001781-05.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 30,79. |
| 17 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB0012006 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17401 |
111.86 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0001780-20.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 18 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001207 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17389 |
1,373.91 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
ABRIL DE 2024 MAIO DE 2024 |
0001775-95.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 0,07. |
| 19 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
27-jun-24 |
01-jul-24 |
2024OB001208 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17392 |
2,349.06 |
SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JÚLIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
ABRIL DE 2024 MAIO DE 2024 |
0001771-58.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 20 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
02-jul-24 |
27-jun-24 |
02-jul-24 |
2024OB001211 |
LABORATORIO SANTOS E VIDAL LTDA |
01.049.783/0001-60 |
NFSe - 3303 |
169.72 |
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LABORATÓRIO SANTOS E VIDAL LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0001716-10.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000012 |
|
| 21 |
15-jul-24 |
27-jun-24 |
02-jul-24 |
27-jun-24 |
02-jul-24 |
2024OB001212 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7266 |
998.56 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
ABRIL DE 2024 MAIO DE 2024 |
0001831-31.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000012 |
|
| 22 |
19-jul-24 |
04-jul-24 |
08-jul-24 |
04-jul-24 |
08-jul-24 |
2024OB001249 |
CENTRO OFTALMOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA |
10.838.136/0001-29 |
NFSe - 1088 |
214.50 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - CONSULTAS MÉDICAS - EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE (EPS), PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002009-77.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000012 |
|
| 23 |
19-jul-24 |
04-jul-24 |
08-jul-24 |
04-jul-24 |
08-jul-24 |
2024OB001250 |
ENDOCARE-SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA LTDA-ME |
22.998.575/0001-88 |
NFSe - 957 |
325.81 |
SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ENDOCARE-SERVIÇOS MÉDICOS EM ENDOCRINOLOGIA LTDA-ME NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0001996-78.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 24 |
19-jul-24 |
04-jul-24 |
08-jul-24 |
04-jul-24 |
08-jul-24 |
2024OB001251 |
CENTRO OFTALMOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA |
10.838.136/0001-29 |
NFSe - 1089 |
107.25 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - CONSULTAS MÉDICAS - EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE (EPS), PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002010-62.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000012 |
|
| 25 |
19-jul-24 |
04-jul-24 |
08-jul-24 |
04-jul-24 |
08-jul-24 |
2024OB001252 |
CENTRO OFTALMOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA |
10.838.136/0001-29 |
NFSe - 1090 |
2,960.07 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - CONSULTAS MÉDICAS - EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE (EPS), PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002011-47.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 26 |
19-jul-24 |
04-jul-24 |
08-jul-24 |
04-jul-24 |
08-jul-24 |
2024OB001253 |
M J DE OLIVEIRA RICART |
19.615.175/0001-31 |
NFSe - 311 |
11,754.88 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO M J DE OLIVEIRA RICART, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
ABRIL DE 2024 MAIO DE 2024 JUNHO DE 2024 |
0001998-48.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 1.730,00. |
| 27 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
15-jul-24 |
11-jul-24 |
15-jul-24 |
2024OB001277 |
CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE MANAUS LTDA |
84.660.166/0001-24 |
NFSe - 1033 |
2,910.00 |
SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA PRESTADOS PELO CREDENCIADO CROMA - CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002089-41.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 28 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
2024OB001285 |
ILUMINAR OFTALMOLOGIA LTDA |
63.735.609/0001-29 |
NFSe - 1484 |
505.95 |
SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ILUMINAR OFTALMOLOGIA LTDA |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002014-02.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 29 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
2024OB001286 |
ILUMINAR OFTALMOLOGIA LTDA |
63.735.609/0001-29 |
NFSe - 1483 |
111.86 |
SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS - CONSULTA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ILUMINAR OFTALMOLOGIA LTDA |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002013-17.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 30 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
2024OB001287 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7391 |
1,352.03 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002070-35.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ DE 1,11. |
| 31 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
2024OB001288 |
DENTS CLIN SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA |
10.921.035/0001-17 |
NFSe - 2059 |
3,561.00 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELO CREDENCIADO DENTS CLIN SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 JULHO DE 2024 |
0002090-26.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 32 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
2024OB001289 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7394 |
107.25 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002071-20.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 33 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
2024OB001290 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7395 |
2,804.96 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002074-72.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 34 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
11-jul-24 |
16-jul-24 |
2024OB001291 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7392 |
4,037.67 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002068-65.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 43,53. |
| 35 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001294 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7396 |
249.43 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002076-42.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 36 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001295 |
LOURENCO C. NEVES LTDA |
02.229.674/0001-98 |
NFSe - 13954 |
750.75 |
SERVIÇOS DE CONSULTAS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LOURENÇO C. NEVES LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002019-24.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 37 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001296 |
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. |
00.718.528/0065-65 |
NFSe - 9444 |
17,661.34 |
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS - EXAMES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A., NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 JUNHO DE 2024 |
0002042-67.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 38,73. |
| 38 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001297 |
MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA |
02.733.873/0001-39 |
NFSe - 4851 |
139.19 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PRESTADOS PELA CREDENCIADA MAGSCAN - CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002021-91.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 39 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001298 |
LOURENCO C. NEVES LTDA |
02.229.674/0001-98 |
NFSe - 13955 |
2,756.66 |
SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO LOURENÇO C. NEVES LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002020-09.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 137,79. |
| 40 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001299 |
LUNA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA |
06.028.441/0001-88 |
NFSe - 275 |
8,732.40 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PELA CREDENCIADA LUNA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA - ME, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MARÇO DE 2024 MAIO DE 2024 JUNHO DE 2024 |
0002094-63.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 785,00. |
| 41 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001300 |
R R S SERVICOS EM SAUDE LTDA |
11.009.409/0001-95 |
NFSe - 1365 |
8,088.72 |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO R R S SERVICOS EM SAÚDE LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
ABRIL DE 2024 MAIO DE 2024 JUNHO DE 2024 |
0002046-07.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 5,36. |
| 42 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001301 |
S N SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA |
34.321.405/0001-43 |
NFSe - 348 |
1,746.88 |
SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA PRESTADOS PELA CREDENCIADA S N SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002055-66.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 43 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001302 |
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LTDA |
10.668.636/0001-60 |
NFSe - 3449 |
79,518.65 |
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E DE QUIMIOTERAPIA SISTÊMICA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002040-97.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 2,47. |
| 44 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001303 |
SILUANE BARBOSA AZEVEDO |
25.217.075/0001-50 |
NFSe - 109 |
3,019.60 |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E PILATES, PRESTADOS PELA CREDENCIADA SILUANE BARBOSA AZEVEDO, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002041-82.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 507,60. |
| 45 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001304 |
JULIA HERRERA INSTITUTO DE OLHOS LTDA |
63.693.162/0001-72 |
NFSe - 2163 |
636.75 |
SERVIÇOS DE CONSULTA E EXAMES EM OFTALMOLOGIA, PRESTADOS PELA CREDENCIADA JULIA HERRERA INSTITUTO DE OLHOS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002067-80.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 46 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
11-jul-24 |
17-jul-24 |
2024OB001305 |
VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA |
07.080.050/0001-75 |
NFSe - 7748 |
447.44 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - CONSULTA, PRESTADOS PELA CREDENCIADA VISION CLÍNICA DE OLHOS LIMITADA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002084-19.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 47 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
19-jul-24 |
11-jul-24 |
19-jul-24 |
2024OB001314 |
LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A. |
00.718.528/0065-65 |
NFSe - 9445-EPS |
514.04 |
SERVIÇOS DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATORIAIS - EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE (EPS), PRESTADOS PELO CREDENCIADO LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS S.A. NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 JUNHO DE 2024 |
0002044-37.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000012 |
|
| 48 |
29-jul-24 |
11-jul-24 |
22-jul-24 |
11-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001386 |
IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA |
59.92.464/0001-45 |
NFSe - 7393 |
421.70 |
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM/EXAMES PERIÓDICOS DE SAÚDE , PRESTADOS PELO CREDENCIADO IMAM - INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002072-05.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000012 |
|
| 49 |
31-jul-24 |
11-jul-24 |
19-jul-24 |
11-jul-24 |
19-jul-24 |
2024OB001310 |
INTEGRALLE SAUDE - SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE SAUDE LTDA |
21.205.010/0001-33 |
NFSe - 1255-DEA |
656.00 |
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO INTEGRALLE SAÚDE, NO EXERCÍCIO ANTERIOR |
- |
NOVEMBRO DE 2023 |
0001994-11.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000013 |
|
| 50 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001376 |
PRODIMAGEM- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA |
84.447.796/0001-15 |
NFSe-13964 |
1,412.56 |
SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS, PRESTADOS PELA CREDENCIADA PRODIMAGEM - CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002088-56.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 51 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001377 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17599 |
1,342.32 |
SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTAS, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002057-36.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 52 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001378 |
PRODIMAGEM- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA |
84.447.796/0001-15 |
NFSe-13963 |
13,878.36 |
SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS, PRESTADOS PELA CREDENCIADA PRODIMAGEM - CLÍNICA DE PRODUÇÃO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002086-86.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 53 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001379 |
CLINICA MEDICA INTEGRAR LTDA |
36.067.269/0001-32 |
NFSe - 928 |
13,084.68 |
SERVIÇOS DE PSICOTERAPIA, PSICOMOTRICIDADE E FONOAUDIOLOGIA, PRESTADOS PELA CREDENCIADA CLÍNICA MÉDICA INTEGRAR LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002112-84.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 54 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001380 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17595 |
5,216.54 |
SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 JUNHO DE 2024 |
0002056-51.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 25,94. |
| 55 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001381 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17598 |
1,857.80 |
SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0002059-06.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 56 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001382 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17643 |
111.86 |
SERVIÇOS MÉDICOS - CONSULTA EM PRONTO-SOCORRO, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0002066-95.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 57 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001383 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17597 |
850.26 |
SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002061-73.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 58 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001384 |
VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA |
07.080.050/0001-75 |
NFSe - 7749 |
38.91 |
SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA - EXAME, PRESTADOS PELA CREDENCIADA VISION CLÍNICA DE OLHOS LIMITADA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002085-04.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 59 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001385 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17596 |
640.48 |
SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002062-58.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 60 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001387 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17637 |
269.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS - EXAMES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JULHO DE 2024 |
0002065-13.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 61 |
02-ago-24 |
18-jul-24 |
22-jul-24 |
19-jul-24 |
22-jul-24 |
2024OB001388 |
SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS |
04.382.792/0001-67 |
NFSe - 28004 |
155.12 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELA CREDENCIADA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002093-78.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 62 |
06-ago-24 |
18-jul-24 |
23-jul-24 |
19-jul-24 |
23-jul-24 |
2024OB001401 |
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL |
02.812.468/0001-06 |
NFSe - 16968513-CNU |
2,613.12 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU NO EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA |
- |
JUNHO DE 2023 JULHO DE 2023 SETEMBRO DE 2023 NOVEMBRO DE 2023 DEZEMBRO DE 2023 |
0001717-92.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000013 |
|
| 63 |
06-ago-24 |
18-jul-24 |
23-jul-24 |
19-jul-24 |
23-jul-24 |
2024OB001402 |
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL |
02.812.468/0001-06 |
NFSe-16968514-CNU |
60,384.45 |
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO CENTRAL NACIONAL UNIMED - CNU NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JANEIRO DE 2024 FEVEREIRO DE 2024 MARÇO DE 2024 ABRIL DE 2024 |
0001717-92.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 64 |
07-ago-24 |
19-jul-24 |
30-jul-24 |
11-jul-24 |
30-jul-24 |
2024OB001420 |
ONCOCLIN DE MANAUS LTDA |
01.550.328/0001-44 |
NFSe - 9502 |
812.10 |
SERVIÇOS DE QUIMIOTERAPIA, PRESTADOS PELO CREDENCIADO ONCOCLIN DE MANAUS LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
JUNHO DE 2024 |
0002083-34.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
GLOSA DE R$ 11,10. |
| 65 |
12-ago-24 |
25-jul-24 |
30-jul-24 |
25-jul-24 |
30-jul-24 |
2024OB001414 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
NFSe - 17600 |
1,322.02 |
ERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
MAIO DE 2024 |
0002063-43.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
| 66 |
12-ago-24 |
25-jul-24 |
30-jul-24 |
25-jul-24 |
30-jul-24 |
2024OB001415 |
HOSPITAL SANTA JULIA LTDA |
04.666.863/0001-53 |
RECURSO-GLOSA-24 |
3,448.56 |
AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS PELO CREDENCIADO HOSPITAL SANTA JULIA LTDA, NO EXERCÍCIO CORRENTE |
- |
ABRIL DE 2024 |
0001411-26.2024.4.01.8002 |
INEXIGIBILIDADE |
2024NE000011 |
|
|
|
|
|
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|
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|
311,307.99 |
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 |
Fundamento Legal: Lei 14.133/2021, art. 141, c/c Lei Complementar 101/2000, art. 48-A, Acórdão 1.832/2018-TCU-Plenário e Instrução Normativa SEGES/ME 77/2022 |
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